Samtliga fakturor till Upplands-Bro Kommun ska vara ställda till:
Upplands-Bro Kommun
Fakturaskanning
Ekonomiavdelningen
196 81 Kungsängen
Fakturan ska förses med en referenskod som är fyra till åtta siffror lång.
Referenskod anges av beställaren.
En fullständig faktura ska innehålla följande information:
- Referenskod (om möjligt använd fältet Er referens)
- Fakturabelopp
- Momsbelopp
- Bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto
- Fakturadatum
- Förfallodag och betalningsvillkor (Betalningsvillkor är 30 dagar om inte annat avtalats före faktureringen)
- Fakturanummer/ Ocr-nummer
- Organisationsnummer/VAT-nummer
- När organisationsnumret är ett personnummer ska fakturan innehålla information om att F-skatt finns/inte finns.
- Specifikation vad fakturan avser
PDF-faktura
Kommunen kan ta emot fakturor i pdf-format via mail.
PDF-fakturan ska skickas till:
fakturor@upplands-bro.se
Bifoga pdf-filen i mailet, om man har flera fakturor ska ett mail per pdf-faktura skickas.
Innehåller fakturan bilagor ska dessa ingå i pdf-filen, inte som separata filer.
I rubrikraden/ämnesraden ska det stå: Faktura
Någon ytterligare info i mailet behövs inte.
Resten av den information som vi behöver för att hantera fakturan finns i pdf-filen, se ovan vad en fullständig faktura ska innehålla.
Referenskod ska som tidigare alltid anges!
Lyssna
